1. Увійдіть у розділ Зарплата – Звіти та оберіть Звітні форми – Довідка про доходи
2. Вкажіть період, тип документу та натисніть кнопку Сформувати.
   
3. Оберіть працівника для якого необхідно заповнити Довідку та на панелі інструментів натисніть кнопку Заповнити.
4. Довідка заповниться відповідними даними з розрахункової відомості та буде автоматично збережена в Реєстрі звітів.

1. Увійдіть у розділ Зарплата – Адміністрування – Налаштування та перейдіть до вкладки Види оплат.
2. Оберіть групу Нарахування далі Відпустки-Відпустка та у полі Реквізити оберіть вкладку Параметри розрахунку – Додаткові показники.
   3. В групі Додаткові показники встановіть галочку навпроти:

• Враховувати поточний період для раз рахунку коефіцієнту;
• Визначити, того що вид оплати необхідно розраховувати з врахуванням коефіцієнту.
  4. Збережіть налаштування натиснувши на кнопку .
  5. Перейдіть до розділу Розрахункова відомість та увійдіть в Розрахунковий лист працівника та на панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис.
  6. Оберіть у вікні види оплат: Нарахуванння групу Відпустки – Відпустка.7. Заповніть усі необхідні поля та натисніть Зберегти.  Програма автоматично розрахує відпуску з урахуванням коефіцієнту.

1. Увійдіть у розділ Зарплата – Розрахункова відомість та перейдіть до Розрахункового листа працівника.
2. В Розрахунковому листі працівника на панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис або у контекстному меню оберіть команду Додати вид оплати.
3. У вікні Додавання нарахування оберіть групу Лікарняні, далі ЛКР Лист непрацездатності. 
4. Заповніть усі необхідні поля.

Програма автоматично розрахує Лікарняний лист підприємство, Лікарняний лист ФСС та в нижній частині відобразить Борг підприємства: За рахунок ФСС.

5. Для того, щоб погасити Борг підприємства: За рахунок ФСС необхідно подати звіт Заяву-розрахунок для ФСС з ТВП. Для цього виконайте наступне:

1. 1. Увійдіть із Головного меню  в модуль Зарплата -Звіти та оберіть Заява-розрахунок для ФСС з ТВП.
   2. Вкажіть період, тип документу та натисніть кнопку Сформувати.

Заява заповнюється автоматично відповідними даними з розрахункової відомості та буде збережена в розділі Реєстрі звітів.

6. Після отримання коштів від ФСС з ТВП виплачуємо лікарняні за рахунок ФСС.

1. 1. 1. У Розрахунковому листі працівника на панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис
      2. Оберіть у вікні види оплат: Утримання групу Виплати, далі  Виплата в міжрозрахунковий період в полі Документи натискаємо  та обираємо Лікарняний лист ФСС
         
         

1. Із головного меню увійдіть до розділу Зарплата – Кадрові дані
2. На панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис .
3. Відкриється особова картка працівника.

Особова картка працівника умовно розділена на 2 частини. Зліва розташовані розділи: Загальні дані, Додаткові дані, Стаж, Розрахункові листи, Нарахування, Утримання, Фонди, Пільги, Індексація, Посвідчення особи, Адреси, Фотографія, Відпустки, справа – відповідні поля для заповнення.

Поетапно заповніть запропоновані розділи.     4.Збережіть внесені дані, натиснувши на кнопку.

1. Із головного меню увійдіть у розділ Зарплата – Адміністрування – Налаштування та перейдіть у вкладку Види оплат.
2. У відкритій вкладці оберіть групу Утримання далі Виплати – Аванс та встановіть позначку Розраховується для всіх.
3. Перейдіть до вкладки Параметри та встановіть дату отримання авансу або відсоток.
4. Збережіть внесені дані натиснувши кнопку Зберегти  .

Обов’язково після налаштування зробіть перерахунок заробітної плати.

1. Із головному меню увійдіть у розділ Звітність – Єдиний внесок, далі оберіть Додаток 4.
2. Оберіть період в якому потрібно сформувати звіт.
3. Виділіть таблицю 5, 6 або 7 та на панелі інструментів натисніть кнопку Заповнити .
4. Обрані таблиці будуть автоматично заповнені даними з розрахункової відомості.